你现在的位置:www.ynflower.org  >  所内新闻

云南省农业科学院花卉研究所2021年度部门决算

浏览次数:   发布时间:2022/8/24 18:01:08
  • 云南省农业科学院花卉研究所2021年度部门决算

     

      

    第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

     

     

    第一部分  云南省农业科学院花卉研究所概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位,是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。

    (二)2021年度重点工作任务介绍

    1.科技创新再上新台阶。一是科研项目立项支持再刷新纪录。全年申报各类项目36项,新获立项主持项目和课题19项,新增合同专项经费达6544.40万元,创建所以来年度合同经费新高,完成了“十四五”科研项目立项考核指标的60%以上,同比增长284.81%,新增到位专项经费3875.76万元,同比增长234.66%;其中云南省重大科技专项“云南几种重要花卉品种自主创新与产业化应用”获专项经费4500万元。二是科技创新成果再创新佳绩。选育新品种44个,申报国家级新品种33个,获国家级新品种授权11个;申请国际专利3项,申请国家专利16,获授权专利18项,其中发明专利11项、实用新型6项、澳大利亚革新专利1项;申报地方标准9项,通过审定农业行业标准2项、地方标准1项,获颁布地方标准2项;发表科研论文27篇,其中核心期刊11篇、SCI 10篇;举办英文学术报告会1场、中文学术报告会8场;以牵头单位获云南省科技进步特等奖1项。三是国际合作成效斐然,依托于“面向南亚东南亚国家观赏园艺研发辐射中心”,推进了中缅花卉产学研基地建设,拓展了柬埔寨、伊朗、荷兰等国际合作意向;先后组织申报各类国际合作项目7项;积极参与第一届云南省农业科学院与伊朗农业科学院行动计划、“澜沧江—湄公河农产品质量与食品安全合作研讨会”等各类会议。组织申报的昆明市国际(对外)科技合作基地建设项目已经通过专家组评审,拟立项支持。科技创新工作各项考核指标均圆满完成,部分超额完成。

    2.成果转化实现新提升。一是科技成果转化服务平台高效运行。建立以“观赏园艺国家专业化众创空间”为核心的成果孵化转化平台,搭建了众创空间4100平米;累计入驻专业化众创空间的国内外相关单位和企业152家,孵化企业25个,培育创客300余人,企业带动农民就业6000余人,支撑孵化企业完成种苗生产2600余万株,推广新品种盆花11.5万盆。全年签订技术服务合同16项,合同经费475万元,到位经费365万元。二是新品种新技术转化应用正在提速。新筛选了月季等10余个自育品种推广示范,8个月季自育品种成为月季联盟100个品种献礼党的百年华诞;专利技术“花卉精准配方施肥技术”入选我院2021年乡村振兴十大技术,推广应用1万余亩;“满天星穴盘苗的规模化生产技术”、“云南省高原切花玫瑰基质栽培及水肥循环利用种植技术”入选2021年云南省农业主推技术。全年新品种新技术推广应用10.05万亩,新增产值约10.8亿元培训农业科技骨干人数2550趣农天下平台线上培训人数691942人次。三是乡村振兴科技服务工作稳步推进。在曲靖等6个地区建设乡村振兴示范点8个,示范展示各类花卉1036亩。四是成果宣传推介成效显著。举办和参与各类新品种新技术推介会10次。在新华网等4家主流媒体宣传报道花卉所科技创新成果16项,进一步扩大花卉所科技工作的影响力。科技成果转化工作各项考核指标均圆满完成,部分超额完成。

    3.条件平台拓开新局面。一是现在平台项目再获新突破。稳步推进斗南“国际花卉技术创新中心”、共享实验室、专业化众创空间、植物工厂等花卉科技创新和成果展示平台建设,积极培育创新联合体,联合组建的“云南锦科花卉工程研究中心有限公司”成为我省第一批新型研发机构;二是资金投入促进新发展。多方筹措资金,全年投入425.47万元专项用于科研试验基地的完善及提升改造,完成了院36亩保留用地的智慧花卉平台项目建设,包括2500平米的吊挂式栽培系统1套,肥水系统1套,100平米的人工光源植物工厂设备1套,物联网系统1套,共投入资金214.12万元;完成了斗南国际花卉技术中心花卉新品种无土栽培与种苗生产成套设备釆购,投入资金200万元;采购了8套便携式检测仪器用于云南省开远市花卉产业科技特派团项目,投入资金11.35万元。通过以上措施,大大提升和改善了我所科技创新平台条件。条件平台工作各项考核指标均圆满完成,部分超额完成。

    4.人才队伍培养持续推进。组织申报省、市级人才项目5人次,1人入选云南省中青年学术技术带头人后备人才,3人完成省“两类人才”出站考核;7人获云南大学硕士研究生联培导师资格;2人晋升正高职(破格1),2人晋升副高职;公开招聘工作人员4人,其中引进了比利时根特大学博士1人,国内大学博士1人,硕士2人;选派1名班子成员到景谷县挂任乡村振兴驻村第一书记;采用柔性引进方式吸引荷兰、法国及国内中国农业大学、清华大学等行业顶尖专家入滇开展合作研究。人才工作各项考核指标均圆满完成,部分超额完成。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入云南省农业科学院花卉研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南省农业科学院花卉研究所。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员76人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

     

    第二部分  2021年度部门决算表(详见附件)

    云南省农业科学院花卉研究所2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

     

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年度收入合计6,877.45万元。其中:财政拨款收入5,224.56万元,占总收入的75.97%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,335.50万元(含教育收费0.00万元),占总收入的19.42%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入317.39万元,占总收入的4.61%

    2021年收入决算与上年对比情况表单位:万元

    年度

    收入合计

    财政补助收入

    事业收入

    其他收入

    2020

    9,223.10

    8,097.69

    1,095.05

    30.36

    2021

    6,877.45

    5,224.56

    1,335.50

    317.39

    增减

    -2,345.65

    -2,873.13

    240.45

    287.03

     

    较上年9,223.10万元减少2,345.65万元,减幅为25.43%,减少的主要原因是:

    (一)我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年减少2,873.13万元;

    (二)我单位取得的事业收入较上年增加240.45万元;

    (三)我单位取得的其他收入较上年增加287.03万元。

    二、支出决算情况说明

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年度支出合计6,985.07万元。其中:基本支出2,123.57万元,占总支出的30.40%;项目支出4,861.50万元,占总支出的69.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

    2021年支出决算与上年对比情况表单位:万元

    年度

    支出合计

    基本支出

    项目支出

    2020

    9,656.91

    1,684.10

    7,972.80

    2021

    6,985.07

    2,123.57

    4,861.50

    增减

    -2,671.83

    439.47

    -3,111.30

     

    较上年9,656.91万元减少2,671.83万元,减幅为27.67%,主要原因是:基本支出较上年增加439.47万元,项目支出较上年减少3,111.30万元

     

    2021年支出结构图

    (一)基本支出情况

    2021年度用于保障云南省农业科学院花卉研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,123.57万元。与上年对比,基本支出较上年1,684.10万元增加439.47万元,增幅7.79%,主要原因分析:一是根据《云南省财政厅关于云南省农科院2021年部门预算的批复》(云财农〔20217号),下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费1,414.34万元,较上年1,417.98万元减少3.64万元。二是单位单位组织的自有资金收入形成的支出较上年有所增加。其中支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,613.85万元,占基本支出的76.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509.72万元,占基本支出的24.00%

    (二)项目支出情况

    2021年度用于保障云南省农业科学院花卉研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,861.50万元。与上年7,972.80万元对比减少3,111.30万元主要原因是我单位获得的一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有较大减少。

    2021年项目支出按功能分类科目分布情况表单位:万元

    科目编码

    科目名称

    支出决算数

    201

    一般公共服务支出

    178.10

    206

    科学技术支出

    4,483.40

    213

    农林水支出

    200.00

    合计

    4,861.50

     

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,224.56万元,占本年支出合计的74.80%。较上年8,146.62万元减少了2,873.13万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是:由于我所获得的2021年项目支出比2020年大幅减少,因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少2,873.13万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出178.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%

    2013299其他组织事务支出68.10万元,用于2020年度高层次人才特殊生活补贴及2021年度省级人才发展专项资金。

    2019999其他一般公共服务支出110.00万元,用于2021年度省级人才发展专项资金。

    2.科学技术(类)支出4,610.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%

    2060206专项基础科研25.00万元,用于2021年云南省科技计划(省本级)项目经费

    2060301机构运行1,109.80万元,用于2021年部门预算中人员经费支出

    2060302社会公益研究430.00万元,用于2021年部门预算中项目经费支出

    2060499其他技术研究与开发支出2,482.00万元,用于2021年云南省科技计划(省本级)项目经费支出及2021年云南省科技计划(省本级)第二批、第五批项目经费支出。

    20600503科技条件专项250.00万元,用于2021年中央引导地方科技发展专项经费支出。

    2060902重点研发计划190.00万元,用于2021年云南省科技计划(省本级)项目经费支出及2021年云南省科技计划(省本级)第三批项目经费支出

    2069999其他科学技术支出123.52万元,用于云财教〔20212021年云南省科技计划(省本级)项目经费支出及2020“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

    3.社会保障和就业(类)支出134.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%

    2080502事业单位离退休0.49万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.33万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.14万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

    4.农林水(类)支出200.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%

    2130106科技转化与推广服务200.00万元,主要用于2021年第二批中央农业生产发展项目经费支出。

    5.住房保障(类)支出101.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%

    2210201住房公积金101.18万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.18万元,支出决算为6.11万元,完成预算的54.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元,完成预算的57.43%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的11.76%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制“三公”经费,由于疫情的原因减少了人员的流动并取消了因公出国行程,因此导致因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均比预算数有所减少。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.87万元,下降23.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元,下降19.02%;公务接待费支出决算0.46万元,下降84.48%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,采取切实有效措施严格控制“三公”经费,由于疫情的原因减少了人员的流动并取消了因公出国行程,因此导致因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均比上年有所减少。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,占98.63%;公务接待费支出0.08万元,占1.37%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0

    公务用车运行维护支出6.03万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.08万元。其中:

    国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于合作单位人员来访发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

     

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    云南省农业科学院花卉研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

    二、国有资产占用情况

    截至20211231日,云南省农业科学院花卉研究所部门资产总额12,354.61万元,其中,流动资产1,295.25万元,固定资产3,245.20万元,对外投资及有价证券50.00万元,在建工程4,886.79万元,无形资产2,877.37万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少750.60万元,其中固定资产减少769.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋224平方米,账面原值55.00万元,实现资产使用收入11.43万元。 

    国有资产占有使用情况表单位:万元

     

    三、政府采购支出情况

    2021年度,部门政府采购支出总额697.44万元,其中:政府采购货物支出669.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出28.00万元。授予中小企业合同金额442.78万元,占政府采购支出总额的63.49%

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出)。

     

    第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

    7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

    附件:1.云南省农业科学院花卉研究所2021年部门决算公开表格

              2.云南省农业科学院花卉研究所部门整体支出绩效自评情况附表

                10

              3.花卉研究所2021年部门整体支出绩效自评表(附表11