云南省农业科学院花卉研究所2017年度
部门决算情况说明
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.科技创新工作情况
新增科技项目合同专项经费1000万元，到位经费800万元；完成云南省园艺植物新品种注册登记6个；获得专利和植物新品种保护权8项，其中专利授权5项，新品种授权3个；核心期刊发表相关研究论文18篇，其中SCI、EI收录4篇；颁布地方标准1项；新增资源保存份数200份；引进国外农作物品种资源或技术2个；举办英文学术报告会2次。
2.科技成果转化工作情况
科技成果示范应用面积2万亩，其中品种推广1万亩，千亩示范1万亩，百亩核心示范0.5万亩，新增产值4200万元；扶贫投入人均1000元，合作社服务2个，培训人数3000人次。新产品开发2项，知识产权转化8项，转让收入80万元；合作企业10家，合作收入250万元；技术服务收入570万元；成果转化院权益收入50万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业科学院花卉研究所2017年部门决算编报的单位共1个，是其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业科学院花卉研究所编制数为80人（全部为事业编制），2017年度末实有在职在编人员75人（全部为非参公管理事业人员）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业科学院花卉研究所2017年度收入合计3,121.24万元。其中：财政拨款收入2,353.55万元，占总收入的75.40%；事业收入723.62万元，占总收入的23.82%；其他收入44.07万元，占总收入的0.77%。
附图：2017年收入结构图
2017年我单位收入3,121.24万元，较上年2,638.80万元增加482.44万元，增幅为18.28%，增加的主要原因是：
（一）我单位获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加260.95万元；
（二）我单位取得的事业收入较上年增加185.98万元；
（三）我单位取得的其他收入较上年增加35.51万元。
二、支出决算情况说明
云南省农业科学院花卉研究所2017年度支出合计3,555.63万元。其中：基本支出1,230.69万元，占总支出的34.61%；项目支出2,324.94万元，占总支出的65.39%。较上年2,625.28万元增加930.35万元，增幅为35.44%，主要原因是：2017年我单位财政拨款形成的支出较上年有所增加，事业收入形成的支出也比上年增加。
附图：2017年支出结构图
（一）基本支出情况
2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1,230.69万元，较上年1,036.74万元增加193.95万元，造成基本支出较上年增加的主要原因是：单位在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。
基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的89.24％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的10.76％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,324.94万元。与上年1,588.54万元对比增加736.406万元，主要原因是我单位从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目形成的支出较上年有所增加，且事业收入形成的支出也较上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院花卉研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,353.55万元,占本年支出合计的66.19%。较上年2,092.60万元增加了260.95万元，主要原因是我单位人员经费较上年增加较多。
1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,177.28万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的50.02%，较上年981.56万元增加195.72万元，造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是：全所在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。
2.2017年度一般公共预算财政拨款项目支出1,176.27万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的49.98%，较上年1,111.04万元增加65.23万元，造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是：单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出1,939.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%，主要用于：
“2060206专项基础科研”16.00万元，主要用于二倍体月季高密度遗传图谱构建及茎干皮刺QTL定位、马缨杜鹃DAM-like基因参与低温解除花芽内休眠的分子调控机理等基础研究项目支出。
“2060301机构运行”955.35万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。
“2060402应用技术研究与开发”10.00万元，主要用于杜鹃花新品种选育及产业化示范项目支出。
“2060499其他技术研究与开发支出”328.00万元，主要用于科技领军人才培养-王继华、云南省花卉育种重点实验室等项目支出。
“2060503科技条件专项”150.00万元，主要用于高效水循环农业科技示范园建设项目支出。
“2060599其他科技条件与服务支出”30.00万元，主要用于特色盆栽及精深加工花卉研发平台项目支出。
“2060702科普活动”10.00万元，主要用于科技支撑高原特色农业产业科普宣传及科技示范项目支出。
“2060901科技重大专项”250.00万元，主要用于“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉品种众创支撑技术研发与应用和“互联网”花卉关键技术集成创新与产业化示范—花卉智能精准栽培技术集成与示范项目支出。
“2060902重点研发计划”50.00万元，主要用于省农科院农业科技创新及成果转化项目支出。
“2069999其他科学技术支出”140.27万元，主要用于 2017年研发经费投入补助、2016年三区人才支持计划科技人员专项计划经费等项目支出。
2.社会保障和就业支出134.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，主要用于：
“2080502事业单位离退休”0.32万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”132.05万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2.27万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
3.农林水支出192.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，主要用于：
“2130106科技转化与推广服务”192.00万元，主要用于2017年中央农业生产发展资金及现代农业产业技术体系-省农科院12个体系项目支出。
4.住房保障支出87.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，主要用于：
“2210201住房公积金”87.29万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院花卉研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.55万元，支出决算为11.05万元，完成预算的81.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元，完成预算的80.86%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的92.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是一是单位在无法降低接待人数的前提下，降低了接待的标准，尽可能减少接待费用的发生；二是单位加强了对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；三是统计口径发生变化，从2017年开始“租车费”不在统计为公务用车购置及运行维护费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21.31万元，下降65.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19.36万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元，下降15.87%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降0.54%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致，坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设，始终高度重视严格控制“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.31万元，占93.30%；公务接待费支出0.74万元，占6.70%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出10.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.74万元。其中：
国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待40批次，接待人次354人。主要用于项目验收的专家接待费、合作单位人员来访的接待费、国内知名专家来单位进行业务指导发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院花卉研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，云南省农业科学院花卉研究所资产原值10161.41万元，其中，流动资产2623.42万元，固定资产原值7487.99万元（累计折旧1923.27万元、固定资产净值5564.71万元），对外投资50.00万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元（累计摊销0万元、无形资产净值0万元）。
我院自2014年1月1日起，根据财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》（财教〔2014〕10号）要求，对各类固定资产计提折旧，对无形资产进行摊销。2017年资产总额净值8238.13万元，较上年8927.53万元减少689.40万元，其中2017年固定资产净值5564.71万元，较上年5840.14万元减少275.43万元。
2017年处置房屋建筑物1388.63平方米，账面原值344.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产226项，账面原值887.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 项目 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 10161.41 2623.42 7487.99 1494.10 87.62 5906.27 50.00 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度云南省农业科学院花卉研究所采购支出总额281.09万元，其中：货物281.09万元。
（四）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
