云南省农业科学院花卉研究所
2019年预算公开说明
目 录
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业科学院花卉研究所2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业科学院花卉研究所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院花卉所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院内设11个部门：所办公室、财务科、科管科、成果科、观光农业中心、球根花卉中心、花卉质检中心、园林花卉中心、木本花卉中心、盆栽花卉中心、草本花卉中心。
（三）重点工作概述
围绕花卉所“十三五”总体目标和年度工作内容，2019年花卉所在全面推动各项工作的基上，突出重点，继续抓好以下五方面工作：
1.继续强化科技创新。重点开展重要花卉的种质创新与品种选育、花卉绿色高效设施栽培技术与标准、良种繁育技术的研究，进一步加强推进“云南花卉技术创新中心”及绿色食品牌重大专项的申报与入库。
2.继续推进成果转化。发挥众创空间和星创天地的成果转化作用，加大的省内花卉主要生产区的科技示范力度。一是，加强与玉溪农林投资公司合作，积极推进“亚洲花卉科创谷”建设，一期重点推进米花公司6公顷切花月季项目和洋桔梗种苗繁育项目的建设。二是，推进与成都金品公司合作，尽快让秋海棠无性系种苗繁育项目落地。三是，积极推进与呈贡区人民政府合作，推进“国际花卉产业创新研究院”建设。
3.继续加快基地建设。在进一步完善和提升现有各个基地的同时，花卉所将重点开展36亩保留地块的建设，建成全国领先的观赏园艺创新展示中心和产业孵化园，预计完成植物工厂内全部补光系统安装，空调系统安装，爱园艺众创空间装修，花卉产业融合创新平台（展示温室和花园温室）地块土地平整和挡墙砌筑，花卉产业融合创新平台主体工程建设等。澄江基地2019年计划在玻璃温室内增加2000平方米的移动苗床，用于种苗繁殖生产。九溪基地2019年计划建设完成4000平方米玻璃温室，用于洋桔梗种苗繁殖生产。
4.继续突出人才培养。进一步优化内部管理和考核制度，强化人才培养，工作中使用人才、培养人才，继续推进年轻科技人员的海外培养与学习，争取新上一批省级以上人才和称号。
5.继续加强党建和精神文明建设。深入学习习近平新时代特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢“基层党建巩固年”成果，协调做好“组织力提升”工作，着力健全党建工作机制，完成后进党组织规范达标要求，逐步实现基层党建全面进步、全面过硬的工作目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全供养74人。
离退休人员7人，其中：退休7人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2,236.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1,336.00万元，事业收入820.28万元，其他收入80.00万元，上年结转0.51万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,336.51万元，其中:本年收入1,336.00万元，上年结转0.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,336.00万元（本级财力1,336.00万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2,236.79万元。财政拨款安排支出1,336.51万元，其中，基本支出2,236.79万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行1,086.82万元，主要用于单位在职职工工资性支出及一般公用支出（办公费、邮电费、职工福利、工会经费、汽车保险及燃修费等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元，主要用于我单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.81万元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.99万元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,247.60万元(其中：基本支出1,247.60万元)。
商品和服务支出88.40万元(其中：基本支出88.40万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无部门列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金276.14万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院花卉研究所2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12.00万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出12.00万元），公务接待费0.78万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数减少0.21万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
因公出国（境）费预算数为零，与2018年预算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置经费预算数为零，与2018年预算数相比无增减变化。
公务用车运行费预算数较2018年预算数减少0.20万元，主要原因是：我院深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。
3.公务接待费
公务接待费预算数较2018年预算数减少0.01万元，主要原因是：我院深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排基本支出预算1,336.00万元，较上年1,303.26万元增加32.74万元，增加的主要原因是：一是在职人员正常晋升职务、职称，以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费；二是根据省级机关事业单位工作人员基本工资调资经费相关规定，增加基本工资。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排项目支出预算0万元，较上年400.00万元减少400.00万元，减少的主要原因是：本年省财政厅未安排我单位项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排 2019年机关运行经费预算88.40万元，主要用于我单位日常公用经费开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 新增科技项目合同专项经费800万元，到位合同经费800万元；申报云南省科技进步奖1项；完成云南省园艺植物新品种注册登记3个；获得专利和植物新品种保护权6项；出版专著或技术手册1本，发表论文25篇；颁布地方标准1项；新增资源保存份数50份；引进国外农作物品种资源或技术2个；举办英文学术报告会4次。成果示范应用面积6万亩，新增产值6500万元，培训人数4000人次，省级及以上媒体宣传2次，主办或承办大型技术成果推介活动1次。扶贫投入1000元/人，乡村振兴示范点2个，服务行业龙头企业1家。开发新产品1项。
