关于云南省农业科学院花卉研究所
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省农业科学院花卉所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
二、部门预算编制情况
我单位为财政全供给、非参公管理事业单位。部门在职人员编制80人，其中：事业编制80人）。在职实有75人，其中：财政全供养75人。离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。
云南省农业科学院花卉研究所2016年部门预算人员构成情况(附表一)
三、2016年部门预算收支情况
2016年我单位财务总收入935.20万元，其中：一般公共预算875.20万元，事业收入60.00万元。
2016年部门财政拨款收入875.20万元，其中，本年收入844.54万元，上年结转收入30.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.54万元（本级财力844.54万元）。
2016年部门预算总支出935.20万元，其中：基本支出604.54万元，占总支出的64.64％，项目支出330.66万元，占总支出的35.36％。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出－应用研究”支出，主要反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出、“科学技术支出－其他科学技术支出”支出，主要反映除以上各项以外用于科技方面的支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
云南省农业科学院花卉研究所2016年预算支出构成情况（附表二）
（一） 基本支出情况
2016年用于保障云南省农业科学院花卉研究所机构正常运转的日常支出604.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.37％。与上年对比增加10.11万，增减变化的原因主要是省直机关单位工作人员自2014年10起进行了工资调整增加了人员经费，另外是单位自行组织的收入比上年预算数减少了20万元。
云南省农业科学院花卉研究所2016年预算本级财力安排基本支出构成情况（表三）
（二） 项目支出情况
2016年用于保障云南省农业科学院花卉研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元，项目名称为“高原水生花卉种质资源发掘与利用平台能力提升改造”。与上年对比减少了95万元，增减变化的原因主要是2015年我单位执行的“青年人才应用基础及国际合作预研项目”7万元、“科技成果转化工程项目资金”34万元、“国家观赏园艺工程技术研究中心高效繁育技术平台提升改造资金”354万元均于2015年执行完毕。
四、名词解释
