云南省农业科学院花卉研究所
2013年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
云南省农业科学院花卉研究是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事业花卉作物的专业研究所。2013年，在院党委行政的正确领导下，抢抓云南建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放桥头堡建设的“两强一堡”战略的重大机遇，围绕“十二五”规划任务、目标，进一步解放思想、团结协作、狠抓落实，在国家平台、国家级人才及基地建设等方面取得一定突破，向实现“全国领先、亚洲一流、国际知名”的发展目标又迈出了坚实的一步。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数76人，其中：财政全供养76人；在编实有车辆6辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
附图：人员结构表
三、部门决算总体情况
2013年云南省农业科学院花卉研究所决算总收入3857.35万元，其中：财政拨款收入1504.75万元，占总收入的39.01%；事业收入532.55万元，占总收入的13.81%；其他收入1820.05万元，占总收入的47.19%。
附图：2013年收入结构图
部门决算总支出3319.59万元，其中：基本支出493.42万元，占总支出的14.86％；项目支出2826.17万元，占总支出的85.14％。
附图：2013年支出结构
（一）基本支出情况。2013年用于保障机构正常运转的日常支出493.42万元。与上年对比增加31.05万元，增幅为6.72%，原因是我单位2013年新增加职工、职工职务职称发生变动以及基础性绩效变动等导致人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71％。
附图：2013年基本支出结构图
（二）项目支出情况。2013用于专项业务工作的经费支出2826.17万元。与上年对比增加2011.52万元，增幅为246.91%，原因是我单位2013年通过国家观赏园艺工程技术研究中心等平台从各渠道申请的科研项目支持增加。具体项目开支及开展工作情况：基础研究经费58.00万元、应用研究经费2089.68万元、技术研究与开发经费151.00万元、科技条件与服务经费447.72万元、农业经费59.77万元、水利经费20万元。截止2013年12月31日所有的项目均严格按计划完成、经费使用已是按进度完成。
附图：2013年项目支出结构图
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出1504.75万元,占本年支出合计39.01%。与上年对比增加460.69万元，增幅为44.12%，原因是：2013年我单位人员因增人、职务职称变动以及基础性绩效变动等原因导致人员经费及公用经费增加27.37万元，项目经费较2013年增加424.99万元，公积金增加8.33万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）科学技术支出3181.84万元，主要用于花卉所在履行基本职能过程中发生的人员经费、日常公用经费及承担特定科研业务活动支出的各项费用；
（二）社会保障和就业支出16.31万元，主要用于支付退休职工的退休费及公用经费；
（三）农林水事务支出79.77万元，主要用于公务用车的购置、灾害救助及抗旱补助；
（四）住房保障支出41.67万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。
附图：2013年公共预算财政拨款支出结构图
五、“三公”经费决算情况说明
云南省农业科学院花卉研究所2013年财政拨款“三公”经费决算总额42.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出41.80万元，公务接待费支出0.75万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加22.34万元，增加的主要原因是：一是单位的公务用车均年限较长，车况不是很好，修理费用较好，年初一辆公务用车进行了大修，修理费达4.05万元；二是因为农科院周边改造，我单位的科研基地外迁至九溪与晋宁，往返科研基地工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出也大量增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2013年云南省农业科学院花卉研究所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2012年决算增加/减少3.19万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院花卉研究所2013年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费41.80万元。其中：购置费19.75万元，比2012年决算增加19.75万元，具体购置车辆原因及情况是我所位于昆明市盘龙区盘龙江边的花卉科研基地及我所后山的科研用地被征，科研基地分别搬迁至晋宁及玉溪。由于基地地点偏僻，并且多而散，随着科研、产业开发生产的扩大，承担的科研课题量大，任务繁重，野外调查频繁，原有的公务车辆很大程度上难于满足工作的需要。我所公务车辆编制核定数为6辆，现实有在编车辆5辆，空编1辆，为满足我所科技业务和公务用车的需要，经申请财政拨款购置车辆一辆，车型为上海大众汽车有限公司生产的全新帕萨特1.8T手自一体，座位5座，排气量1.8升；运行维护费22.05万元，比2012年决算增加6.41万元，主要用于保障保障保障资源调查、往返九溪与晋宁科研基地、日常科技活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
云南省农业科学院花卉研究所2013年共执行国内公务接待23批次，136人，公务接待费开支0.75万元，比2012年决算减少0.73万元，主要用于接待来访专家所产生的费用。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
七、名词解释
