云南省农业科学院花卉研究所2022年预算公开说明
云南省农业科学院花卉研究所2022年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院花卉研究所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业科学院花卉研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院花卉研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院花卉研究所内设10个部门：所办公室、财务科、科管科、成果科、木本花卉创新团队、球宿根花卉创新团队、智慧花卉创新团队、花卉种子种苗繁育及应用创新团队、花卉质量控制及加工创新团队、园林植物创新团队。
（三）重点工作概述
1.科技创新方面。一是进一步凝练优势学科，突出“卡脖子”技术，超前谋划影响未来格局的重大创新项目；二是补短板强弱项，科研基地做减法，逐渐并减转合，加快核心基地和花卉表型中心建设；三是推进“百个新品种”和“百种新花卉”示范与推介，提高创新成果策源动能。
2.成果转化方面。一是推进创新联合体、新型研发机构、国家专业化众创空间建设，面向全球推出创新岗位聘用制，让科技人员名利双收，加快成果孵化与成果转化；二是建好“种花帮”科技服务平台，数字赋能云花产业；三是实施“百花百企兴百村”乡村振兴示范工程，建立“科技特派员+龙头企业+基地农户”利益链接机制，助推科技人员在振兴产业中的先锋作用。
3.条件平台建设方面。一是完善晋宁宝峰基地无土栽培配套设施设备建设；二是继续完善斗南国际花卉创新中心平台的附属设施建设；三是完成院36亩保留用地大门、道路、排水、绿化等基础设施建设，完善和提升智慧花卉展示平台和水平。
4.人才队伍建设方面。一是聚集创新要素，全力支持“院士后备人才”培养计划；二是围绕前沿技术和交叉学科，利用省人才引进绿色通道和申请扩大编制，快速引进智慧农业、蛋白组学、表型组学等急需高层次人才；三是通过厚植和聚焦人才的新型研发机构和创新联合体，柔性引进和吸引聚集全球人才为我所用，在重点领域开展合作研究；四是通过承担重大项目和国家人才培养计划专项，培养一批能独当一面的后备青年科技人才；五是探索人才培养基金保障制度，进一步健全团队管理制度和考核评价机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制6辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,864.96万元，其中：一般公共预算1,971.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,326.70万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入567.20万元。
与上年对比，2022年部门财务总收入较上年3,271.22万元增加593.74万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年1,967.10万元增加3.96万元，主要是因为单位考核为合格以上人员正常晋升薪级工资和人员增减变动导致的差异以及项目经费比上年略有减少的原因；事业收入较上年1,301.12万元增加25.58万元，主要为开展科研及其辅助的活动的收入较上年增加；其他收入较上年3.00万元增加564.20万元，主要为单位计划实现的成果转化收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,971.06万元，其中：本年收入
1,957.76万元，上年结转收入13.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,957.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，本级财力比上年1,967.10万元增加3.96万元，主要原因分析：主要是因为单位考核为合格以上人员正常晋升薪级工资和人员增减变动导致的差异以及项目经费比上年略有减少的原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,864.96万元。财政拨款安排支出1,957.76万元，其中：基本支出1,507.76万元，与上年对比增加了8.76万元，主要是由于人员、工资变动等导致公积金、职业年金缴费等增加；项目支出450.00万元，与上年对比增加了20.00万元，主要原因是我单位的“绿色食品牌打造科技支撑行动（花卉）专项经费”项目比上年减少了30.00万元，同时本单位新申报的“花卉研究所科研基地运转专项经费”项目为50.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行1,142.10万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究450.00万元，主要用于我院农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台专项支出，下达我单位的具体项目为“绿色食品牌打造科技支撑行动（花卉）专项经费”，以及“花卉研究所科研基地运转专项经费”项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.59万元，主要用于我单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.83万元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87.63万元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.10万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于我单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.00万元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额373.68万元，其中：政府采购货物预算247.18万元、政府采购服务预算126.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院花卉研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.12万元，较上年减少0.06万元，下降0.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院花卉研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省农业科学院花卉研究所部门2022年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。
增减变化原因：我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2022年公务接待费预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院花卉研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为10.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2022年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.农业科技创新及成果展示转化：是指开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究和宏观农业研究，培养高层次农业科技人才，开展对外农业科技合作，农业科技决策咨询。
2.农业科技创新服务平台建设：是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。
3.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
6.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院花卉研究所部门2022年机关运行经费排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业科学院花卉研究所部门资产总额17,608.96万元，其中，流动资产1,295.25万元，固定资产原值8,366.92万元，对外投资及有价证券50.00万元，在建工程4,886.79万元，无形资产原值3,010.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少750.49万元，其中固定资产增加48.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
