云南省农业科学院花卉研究所2014年度部门决算情况说明
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所概况
一、主要职能
云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事业花卉作物的专业研究所。
2014年花卉所在各相关部门的支持和帮助下，充分发掘和发挥国家工程中心在行业中的科技龙头地位和平台聚集效应，借助政府与企业、国际与国内资源，拓展学科、团队、基地、产品，在基础研究、应用研究、科企合作三方面打造亮点，为花卉所实现发展目标和国家中心顺利验收打牢基础。重点开展三方面工作。
1．拓展学科领域：一是进一步加强观赏树木、观赏地被、观叶观果植物的研究；二是加强药食加工花卉方面的研发工作；三是加强在园林景观设计和工程技术方面的技术储备。
2．加快基地建设：争取各方面经费，年内完成国家工程中心第一、二、三平台建设和单项验收，启动第四平台的设计和建设工作。
3．强化合作和服务：新推进与大理、红河、文山等地政府和企业的“政科企”合作，并加快与浙江、江西、广东、广西等的合作，及东南亚国家和“中印孟缅”的合作。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是其他事业单位。部门在职在编实有人数76人，其中：财政全供养76人；在编实有车辆5辆。离退休人员3人，均为退休人员。
附图：人员结构表
第二部分 云南省农业科学院花卉研究所2014年度部门决算表（详见附件）
第三部门 云南省农业科学院花卉研究所2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年云南省农业科学院花卉研究所决算总收入2,418.48万元，其中：财政拨款收入1,609.54万元，占总收入的66.55%；事业收入447.90万元，占总收入的18.52%；其他收入361.04万元，占总收入的14.93%。
附图：2014年收入结构图
二、支出决算情况说明
部门决算总支出2,796.97万元，其中：基本支出676.41万元，占总支出的24.18％；项目支出2,120.56万元，占总支出的75.82％。
附图：2014年支出结构图
（一）基本支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转的日常支出676.41万元。与上年对比增加增加182.99万元，增幅为37.09%，原因是我单位兑现在职人员2013年和2014年绩效工资实施同城待遇增资、职工职务职称发生变动以及基础性绩效变动等导致人员经费增加，同时我单位2014年临时性的技术收入也比上年有所增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.34％。
附图：2014年基本支出结构图
（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2120.56万元。与上年对比减少了705.61万元，减幅为24.97%，原因主要是我单位2014年获得的应用研究经费比上年减少了697.51万元，科技条件与服务经费比上年减少了132.23万元，农业经费比上年减少59.77万元，水利经费比上年减少20.00万元，而基础研究经费比上年增加20.00万元，技术研究与开发经费比上年增加82.91万元，其他科学技术经费比上年增加0.99万元、节能环保支出经费比上年增加100万元。具体项目开支及开展工作情况是：基础研究经费78.00万元、应用研究经费1392.17万元、技术研究与开发经费233.91万元、科技条件与服务经费315.49万元、其他科学技术经费0.99万元、节能环保支出经费100万元。截止2014年12月31日所有的项目均严格按计划完成、经费使用已是按进度完成。
附图：2014年项目支出结构图
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出1588.93万元,占本年支出合计56.81%。与上年对比增加84.18万元，增幅为5.59%，原因主要是单位兑现在职人员2013年和2014年绩效工资实施同城待遇增资、职工职务职称变动以及基础性绩效变动等原因导致人员经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）科学技术支出1423.58万元，主要用于花卉所在履行基本职能过程中发生的人员经费、日常公用经费及承担特定科研业务活动支出的各项费用；
（二）社会保障和就业支出17.27万元，主要用于支付退休职工的退休费及公用经费；
（三）节能环保支出100.00万元，主要用于“云南几种珍稀濒危野生花卉资源人工繁育保存及开发利用示范”项目的研究支出；
（四）住房保障支出48.08万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。
附图：2013年公共预算财政拨款支出结构图
四、“三公”经费决算情况说明
云南省农业科学院花卉研究所2014年财政拨款“三公”经费决算总额38.20万元，其中，因公出国（境）费支出20.46万元，公务用车购置及运行维护费支出16.98万元，公务接待费支出0.75万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.35万元，增减少的主要原因是单位采取了措施严格控制“三公经费”开支导致经费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年云南省农业科学院花卉研究所因公出国（境）团组3次，出国（境）6人。实际发生因公出国（境）费20.46万元，比2013年决算增加20.46万元。具体出国开支及开展工作情况是一是3人报销出国（赴比利时）培训经费6.78万元（其中1人为2013年的出国培训计划，2014年回国后报销5.48万元；2人为2014年的出国培训计划，目前人尚在国外，报销的费用包括出国手续费等部分费用1.30万），二是4人因科研工作的需要出国进行学术交流报销出国经费13.68万元（其中1人赴以色列报销1.41万元，1人赴台湾报销2.15万元，2人赴哥伦比亚报销10.12万元）。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年云南省农业科学院花卉研究所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费16.98万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少19.75万元；运行维护费16.99万元，比2013年决算减少5.07万元，主要用于保障资源调查、往返九溪与晋宁科研基地、日常科技活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年云南省农业科学院花卉研究所共执行国内公务接待16批次，88人，接待费开支0.75万元。公务接待费比2013年决算相同，主要用于接待来访专家所产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：云南省农业科学院花卉研究所2014年部门决算报表.xls
