云南省农业科学院花卉研究所2023年预算公开说明
云南省农业科学院花卉研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院花卉研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院花卉研究所2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院花卉研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院花卉研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，是云南省从事花卉育种及相关基础研究的专业研究所。
主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院花卉研究所内设10个部门：所办公室、财务科、科管科、成果科、木本花卉创新团队、球宿根花卉创新团队、智慧花卉创新团队、花卉种子种苗繁育及应用创新团队、花卉质量控制及加工创新团队、园林植物创新团队。
（三）重点工作概述
1.在科技创新及创新平台建设方面
重点做好两个方面的工作：一是凝练优势学科，整合种业资源全面深化良种重大科研攻关；二是把所的中心工作全面融入到“一县一业”和乡村振兴等重大发展战略中去。
2.成果转化方面
加大成果示范推广力度，继续推进集成技术的示范与应用。加大自主知识产权宣传力度，提升云花影响力，继续建好“观赏园艺国家专业化众创空间”。
3.条件平台建设方面
一是将继续完善院36亩地保留地块后续工程的建设；二是继续完善斗南国际花卉创新中心平台的附属设施建设；三是正常推进各项科研仪器设备采购，完成各类项目建设。
4.人才队伍建设方面
以学习贯彻党的二十大精神为契机，全面贯彻院“人才十条”实施高端人才培养引进和人才结构调整计划、青年后备人才储备计划、加大人才引育力度，进一步构建人才成长平台，健全完善团队管理制度。
5.党的建设方面
一是提高政治意识，坚决贯彻执行党中央及上级党组织的决策部署；二是认真落实全面从严治党主体责任、监督责任，履行管党治党政治责任，切实提高党的建设质量；三是以实干笃定前行，守正创新，书写精彩答卷。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制6辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入39,641,874.68元，其中：一般公共预算18,412,834.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入16,757,040.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,472,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，2023年部门财务总收入较上年38,649,600.00元增加992,274.68元，主要原因一是我所积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2023年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，造成单位资金收入比上年增加2,290,040.00元；二是一般公共预算拨款收入较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入18,412,834.68元，其中：本年收入18,397,528.22元，上年结转收入15,306.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,397,528.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本级财力比上年19,710,600.00元减少1,297,765.32元，主要原因分析是因为工资标准调整以及单位考核为合格以上人员正常晋升薪级工资和人员增减变动导致增加1,152,234.68元，同时项目经费比上年减少了2,450,000.00元的原因。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出39,641,874.68元。财政拨款安排支出18,412,834.68元，其中：基本支出16,362,834.68元，与上年对比增加了1,152,234.68元，主要是由于工资标准调整以及单位考核为合格以上人员正常晋升薪级工资和人员增减变动所导致；项目支出2,050,000.00元，与上年对比减少了2,450,000.00元，主要原因是一是我单位的“绿色食品牌打造科技支撑行动（花卉）专项经费”项目2023年变更为“花卉科技强链与科技成果转化专项经费”项目，同时项目经费比上年减少了1,950,000.00元，二是本年我单位未申报“花卉研究所科研基地运转专项经费”项目，减少了500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行12,159,143.55元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究2,050,000.00元，主要用于我院农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台专项支出，下达我单位的具体项目为“花卉科技强链与科技成果转化专项经费”项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,744.32元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出148,178.05元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗940,858.42元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助460,909.34元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,061.00元，主要用于我单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,533,500.00元，其中：政府采购货物预算2,393,500.00元、政府采购服务预算140,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院花卉研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,029.01元，较上年的111,200.00元减少42,170.99元，下降37.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院花卉研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省农业科学院花卉研究所部门2023年公务接待费预算为6,600.00元，较上年的6,700.00元减少100.00元，下降1.49%，国内公务接待批次为12次，共计接待65人次。
增减变化原因：我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2023年公务接待费预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院花卉研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为62,429.01元，较上年的104,500.00元减少42,070.99元，下降40.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费62,429.01元，较上年减少42,070.99元，下降40.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.农业科技创新及成果展示转化：是指开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究和宏观农业研究，培养高层次农业科技人才，开展对外农业科技合作，农业科技决策咨询。
2.农业科技创新服务平台建设：是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。
3.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
6.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院花卉研究所部门2023年机关运行经费排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业科学院花卉研究所部门资产总额118,140,195.98元，其中，流动资产10,354,309.22元，固定资产70,633,053.24元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程8,309,157.50元，无形资产28,343,676.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,405,867.87元，其中固定资产增加38,181,055.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值782,377.78元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
